Internal

A G E N D A   A U D I T   /   A U D I T   P L A N
PERIODE : 1/2016
BIDANG : Ketua STIKES PPNI Bina Sehat Mojokerto
TIM AUDITOR : B (Ifah, Heni, Rina Mardiyana)
TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
KRITERIA AUDIT : Peraturan Perundangan, Prosedur Mutu & persyaratan ISO 9001:2015
NO. PROSES REFERENSI/PROSEDUR/PERATURAN/BUKU PEDOMAN NAMA NAMA LOKASI TGL / JAM KET
AUDITOR AUDITEE AUDIT AUDIT
1 Kebijakan Mutu STIKES dokumen Kebijakan Mutu Tim B:             1. Bu Ifah       2. Bu Heni      3. Bu Rina M Bpk. Windu S. Ruang Ketua STIKES PPNI Bina Sehat Mojokerto 2 November 2016 / jam 09.00 – 11.00 untuk mempersiapkan hasil dan arsip yang dibutuhkan
2 Konteks Organisasi dokumen konteks organisasi
3 Manajemen Resiko dan Program STIKES dokumen resiko
4 Renstra STIKES dan Program Kerjanya dokumen renstra
Mojokerto, 31 Oktober 2016
Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :
Windu Santoso, M.Kep Ifa Roifah, S.Kep., Ns.,M.Kes
Auditee Lead Auditor